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          深圳鹽田政府在線

          2019年鹽田區財政預算期中調整方案(第二次)

          發布時間:2019-12-04

            今年以來,區財政緊緊圍繞全區發展大局,積極貫徹落實區委區政府關于經濟社會發展和財政工作的決策部署,認真執行區五屆人大第五次會議批準的年度預算,努力為加快建設宜居宜業宜游的現代化國際化創新型濱海城區提供堅強的財政保障。為進一步提高財政資金使用效率,保障重點工作開展,結合財政預算執行情況,編制我區2019年第二次財政預算調整方案。

            一、開展調整預算的原因

            (一)預算執行中情況發生變化,調整我區收支總規模。年度執行中,由于收支情況與年初預計發生變化,為確保預算執行,根據《中華人民共和國預算法》,需要對預算收支進行相應調整。

            (二)政府投資項目進展情況發生變化,相應調整年度資金安排。政府投資項目推進工作較快,全年增加資金支付需求,相應調整政府投資項目經費。

            (三)根據區委區政府工作部署,做好相關項目資金保障。根據工作安排,加強對轄區民生和重點工作項目的投入,需要通過調整預算的方式安排相關資金,以確保有關工作及時順利開展。

            二、調整2019年一般公共預算收支安排的建議

            (一)調整公共預算總收入。一般公共預算總收入擬由62.39億元調整為73.56億元,增加11.17億元。具體調整事項如下:

            1.調增一般公共預算收入0.86億元。主要是轄區城市更新推進步伐加快,新增鹽田舊墟鎮、恩上路城市更新等一次性物業拆遷補償款和佳兆業公司關于鹽田三、四村及西山嚇村土地延期移交使用費等。

            2.調增上級補助收入7.31億元。主要是市政府新增安排我區民生和重點工作補助資金和鹽田綜合保稅區(二期)建設相關資金。

            3.調增調入預算穩定調節基金3.0億元。根據全年支出需求,相應調增調入資金3.0億元。

            (二)調整一般公共預算總支出。一般公共預算總支出擬由62.39億元調整為73.56億元,增加11.17億元,調整后收支保持平衡。具體調整事項如下:

            1.調減支出0.62億元。一是由于機構改革,部分單位劃歸市級管理,經費通過體制上解上劃市財政,收回相關經費1,347萬元。二是由于年度工作任務變化,收回部分單位部門預算項目支出4,835萬元。

            2.新增安排支出11.79億元。其中:

            (1)安排政府投資項目資金8.22億元。主要是根據區委區政府工作部署,年中新增政府投資項目,相應追加項目資金預算,同時部分續建項目建設進度超出年初預期,調整和追加投資計劃并增加項目資金預算。調增后由區財政部門根據項目進度在年度政府投資資金及投資計劃限額內調劑安排項目資金。

            (2)安排民生和重點項目支出3.57億元。主要是根據上級和區委區政府工作安排,新增安排人員、駐區單位、醫療等民生和重點項目支出3.57億元。

            增減相抵,調增一般公共預算支出11.17億元。

            三、調整2019年政府性基金預算支出安排的建議

            調減當年政府性基金支出0.43億元。主要是部分單位因項目進展情況發生變化,根據工作實際調劑相應資金安排,調減國土基金項目支出0.43億元。

            經上述調整,2019年鹽田區政府性基金預算支出6.61億元,結余1.43億元。

            四、調整2019年國有資本經營預算支出安排的建議

            根據2018年第6次區國資領導小組會議精神,區國投公司終止與深沙保集團簽訂的《鹽田科技大廈項目合作開發協議》,鹽田科技大廈項目由深沙保集團自籌資金建設。由于區國投公司撤資,根據深沙保集團現有資金情況,鹽田科技大廈面臨建設資金籌措困難的局面,為保證鹽田科技大廈順利建設,從國有資本經營預算結余資金向深沙保集團注資0.6億元,以緩解鹽田科技大廈項目建設資金壓力。

            經上述調整,2019年鹽田區國有資本經營預算支出0.70億元,結余1.36億元。

            附件:1.鹽田區2019年一般公共預算收入預算調整表

            2.鹽田區2019年一般公共預算支出調整表

            3.鹽田區2019年政府性基金收支預算調整表

            4.鹽田區2019年國有資本經營預算收支調整表

            5.鹽田區2019年政府投資項目資金調整匯總表(一般公共預算)

            6.鹽田區2019年政府投資項目資金調整匯總表(政府性基金)

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